Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 3.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180779
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.569
Retención DNCP
₲ 13.449
Retención IVA
₲ 103.991
Retención Renta
₲ 103.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13007-18-163042
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.059.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.059.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343026
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras