Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 10.110.100
Nro. Solicitud de Transferencia
164664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.522.979
Retención DNCP
₲ 35.661
Retención IVA
₲ 275.730
Retención Renta
₲ 275.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13007-18-163042
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.059.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.059.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343026
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras