Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002265
Monto de la Factura
₲ 1.945.320
Nro. Solicitud de Transferencia
115832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.458
Retención DNCP
₲ 6.862
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157676
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.681.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.681.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345878
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu