Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000032
Monto de la Factura
₲ 6.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.146.075
Retención DNCP
₲ 23.015
Retención IVA
₲ 177.955
Retención Renta
₲ 177.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156942
Monto Contrato
₲ 6.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.146.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS VARIOS PARA EL SENEPA (SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)