Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002406
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98713
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.026
Retención DNCP
₲ 2.610
Retención IVA
₲ 20.182
Retención Renta
₲ 20.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-167979
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.422.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.422.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352271
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu