Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Monto de la Factura
₲ 1.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.675
Retención DNCP
₲ 6.565
Retención IVA
Retención Renta
₲ 50.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157810
Monto Contrato
₲ 156.453.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.464.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.464.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667