Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004390
Monto de la Factura
₲ 3.089.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.015.892
Retención DNCP
₲ 12.112
Retención IVA
Retención Renta
₲ 61.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157810
Monto Contrato
₲ 156.453.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.464.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.464.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667