Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 33.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188673
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.366.178
Retención DNCP
₲ 117.458
Retención IVA
₲ 908.182
Retención Renta
₲ 908.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154383
Monto Contrato
₲ 399.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.851.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.851.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336899
Nombre de la Licitación
Contratacion del servicio de mantenimiento y limpieza de jardines, predios y áreas verdes.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional