Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22358
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154383
Monto Contrato
₲ 399.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.851.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.851.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336899
Nombre de la Licitación
Contratacion del servicio de mantenimiento y limpieza de jardines, predios y áreas verdes.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional