Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002735
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88837
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.232
Retención DNCP
₲ 40.768
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 208.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
521/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157248
Monto Contrato
₲ 589.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.993.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.993.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283454
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LAS MARCAS MEK, VOTEM, NEWPORT.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)