Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045470
Monto de la Factura
₲ 43.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144574
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.100.997
Retención DNCP
₲ 153.913
Retención IVA
₲ 1.190.045
Retención Renta
₲ 1.190.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
239/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157969
Monto Contrato
₲ 43.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.100.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.100.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)