Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0013652
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114092
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18050100790970000
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156262
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.853.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.853.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320320
Nombre de la Licitación
LCO 12/2016 Contratación de Seguros para Vehículos y Equipos Electrónicos.-
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional