Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003511
Monto de la Factura
₲ 8.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.396.559
Retención DNCP
₲ 32.476
Retención IVA
Retención Renta
₲ 251.100
Multa
₲ 689.865
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163243
Monto Contrato
₲ 285.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.550.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.550.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667