Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013884
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52457
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.019.145
Retención DNCP
₲ 89.945
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 695.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-155021
Monto Contrato
₲ 433.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.403.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.403.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330243
Nombre de la Licitación
LCO No. 06/17 "Adquisición de Toallas Interhojas para Terapias, Urgencias y Otros Servicios"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional