Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003019
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188959
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.814.805
Retención DNCP
₲ 14.285
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 110.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-153551
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.091.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.091.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317944
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE VIDEOENDOSCOPIA MARCA FUJINON DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)