Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002802
Monto de la Factura
₲ 291.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.778.968
Retención DNCP
₲ 1.130.632
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.742.000
Multa
₲ 1.748.400
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163238
Monto Contrato
₲ 320.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.778.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.778.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667