Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000873
Monto de la Factura
₲ 48.764.319
Nro. Solicitud de Transferencia
39814
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.931.954
Retención DNCP
₲ 172.005
Retención IVA
₲ 1.329.936
Retención Renta
₲ 1.329.936
Multa
₲ 488
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154555
Monto Contrato
₲ 613.754.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.615.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.615.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339440
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)