Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012066
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184851
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.417.869
Retención DNCP
₲ 83.949
Retención IVA
₲ 649.091
Retención Renta
₲ 649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-167245
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.638.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.638.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347987
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)