Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 41.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.231.271
Retención DNCP
₲ 146.911
Retención IVA
₲ 1.135.909
Retención Renta
₲ 1.135.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-167245
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.638.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.638.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347987
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)