Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000069
Monto de la Factura
₲ 67.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.885.276
Retención DNCP
₲ 239.234
Retención IVA
₲ 1.849.745
Retención Renta
₲ 1.849.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154029
Monto Contrato
₲ 656.601.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.093.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.093.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA DEL MSP y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)