Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000390
Monto de la Factura
₲ 17.104.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69518
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.266.069
Retención DNCP
₲ 60.954
Retención IVA
₲ 466.486
Retención Renta
₲ 310.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156115
Monto Contrato
₲ 71.451.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.949.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.949.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3