Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000389
Monto de la Factura
₲ 54.346.950
Nro. Solicitud de Transferencia
77840
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.682.962
Retención DNCP
₲ 193.673
Retención IVA
₲ 1.482.189
Retención Renta
₲ 988.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156115
Monto Contrato
₲ 71.451.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.949.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.949.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3