Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007139
Monto de la Factura
₲ 37.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144410
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.790.201
Retención DNCP
₲ 134.117
Retención IVA
₲ 1.026.409
Retención Renta
₲ 684.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-11002-17-145544
Monto Contrato
₲ 37.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.790.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.790.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330747
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores