Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050665
Monto de la Factura
₲ 13.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.950.668
Retención DNCP
₲ 48.542
Retención IVA
₲ 375.327
Retención Renta
₲ 375.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-216064
Monto Contrato
₲ 270.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.389.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.389.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408452
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2022 - Adquisición de Cubiertas y Baterías
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible