Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001751
Monto de la Factura
₲ 76.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196683
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.116.075
Retención DNCP
₲ 275.369
Retención IVA
₲ 1.550.571
Retención Renta
₲ 2.129.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211380
Monto Contrato
₲ 204.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.561.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.561.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible