Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 14.934.890
Nro. Solicitud de Transferencia
174039
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.932.352
Retención DNCP
₲ 52.136
Retención IVA
₲ 407.315
Retención Renta
₲ 543.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.780.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.780.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible