Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040060
Monto de la Factura
₲ 16.666.190
Nro. Solicitud de Transferencia
184107
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.532.889
Retención DNCP
₲ 58.180
Retención IVA
₲ 454.532
Retención Renta
₲ 606.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.258.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.258.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible