Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041889
Monto de la Factura
₲ 14.593.710
Nro. Solicitud de Transferencia
23072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.614.075
Retención DNCP
₲ 50.945
Retención IVA
₲ 398.010
Retención Renta
₲ 530.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.258.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.258.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible