Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042856
Monto de la Factura
₲ 12.647.530
Nro. Solicitud de Transferencia
52196
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.798.536
Retención DNCP
₲ 44.151
Retención IVA
₲ 344.933
Retención Renta
₲ 459.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.258.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.258.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible