Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019167
Monto de la Factura
₲ 69.105.034
Nro. Solicitud de Transferencia
211330
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.030.978
Retención DNCP
₲ 243.752
Retención IVA
₲ 1.884.683
Retención Renta
₲ 1.884.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-222826
Monto Contrato
₲ 789.787.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.226.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.226.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417215
Nombre de la Licitación
LCO N°06 "Adquisición de Servidores y Otros" - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible