Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012263
Monto de la Factura
₲ 8.928.940
Nro. Solicitud de Transferencia
139315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.658.117
Retención DNCP
₲ 34.189
Retención IVA
₲ 62.202
Retención Renta
₲ 174.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12010-15-117037
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.244.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.244.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295923
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia