Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0032574
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186583
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.523.909
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
N° 10-21
Código de Contratación (CC)
CO-23028-21-207490
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.572.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.572.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395636
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial