Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0033965
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26009
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2022
Fecha de la Transferencia
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.700.774
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
N° 10-21
Código de Contratación (CC)
CO-23028-21-207490
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.572.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.572.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395636
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial