Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062344
Monto de la Factura
₲ 34.860.713
Nro. Solicitud de Transferencia
51413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.805.516
Retención DNCP
₲ 122.963
Retención IVA
₲ 950.747
Retención Renta
₲ 950.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
N° 21-21
Código de Contratación (CC)
CO-23028-21-210573
Monto Contrato
₲ 34.860.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.805.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.805.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial