Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.826
Retención DNCP
₲ 33.156
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 256.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
N° 05-21
Código de Contratación (CC)
CO-23028-21-204004
Monto Contrato
₲ 112.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.149.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.149.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395766
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial