Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004340
Monto de la Factura
₲ 12.342.400
Nro. Solicitud de Transferencia
29795
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.513.888
Retención DNCP
₲ 43.086
Retención IVA
₲ 336.611
Retención Renta
₲ 448.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236042
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.925.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.925.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435910
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2023 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible