Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003455
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48569
Monto Contrato
₲ 15.963.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.247.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.247.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1