Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 17.491.350
Nro. Solicitud de Transferencia
62345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.491.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-63222
Monto Contrato
₲ 96.950.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.633.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.633.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2