Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 66.106.950
Nro. Solicitud de Transferencia
123624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.106.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-56022
Monto Contrato
₲ 188.667.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.849.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.849.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232953
Nombre de la Licitación
Aduisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2