Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007804
Monto de la Factura
₲ 11.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.013.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
07/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49286
Monto Contrato
₲ 24.611.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.402.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.402.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5