Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 55.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
167/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57009
Monto Contrato
₲ 82.982.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.112.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.112.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5