Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001483
Monto de la Factura
₲ 15.007.660
Nro. Solicitud de Transferencia
66320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.007.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52084
Monto Contrato
₲ 85.024.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.157.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.157.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233451
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2