Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002253
Monto de la Factura
₲ 38.567.135
Nro. Solicitud de Transferencia
105529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.567.135
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59025
Monto Contrato
₲ 77.134.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.353.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.353.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE VUELO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4