Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0145456
Monto de la Factura
₲ 1.563.618
Nro. Solicitud de Transferencia
80289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.563.618
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52043
Monto Contrato
₲ 5.563.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.355.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.355.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233106
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2