Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002229
Monto de la Factura
₲ 765.985
Nro. Solicitud de Transferencia
49173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
021/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-47905
Monto Contrato
₲ 15.665.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.588.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.588.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3