Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001591
Monto de la Factura
₲ 4.207.200
Nro. Solicitud de Transferencia
80644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.207.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-55324
Monto Contrato
₲ 152.116.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.659.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.659.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1