Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 11.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.054.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59319
Monto Contrato
₲ 257.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.512.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.512.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235686
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4