Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001374
Monto de la Factura
₲ 1.072.450
Nro. Solicitud de Transferencia
61932
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52044
Monto Contrato
₲ 61.331.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.488.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.488.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233106
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2