Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0077989
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-58242
Monto Contrato
₲ 84.802.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.633.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.633.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1