Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 19.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91646
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.994.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-54729
Monto Contrato
₲ 19.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.013.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.013.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235809
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4